杭州市江干區凱旋街道辦事處
近年來，杭州市江干區凱旋街道內部審計工作堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”工作方針，依法履行監督職責，努力提高工作質量，為維護街道財經秩序、促進廉政建設、加強經濟管理等方面作出了積極貢獻，為全面建設“幸福、文明、和諧”品質生活提供了有力保障。
一是思想重視行動迅速，增設機構調整班子。街道主要負責人及工作人員充分意識到內部審計在促進規范、完善制度、防范風險、構筑懲防體系等方面的作用，已牢固樹立起主體責任意識。2014年，在江干區出臺黨政主要領導人五不直接分管制度契機下，凱旋街道迅速做出反應，及時調整班子領導分工，對街道內審機構進行了調整，在黨政辦增掛內審辦公室牌子，由街道主要負責人直接分管負責內部審計工作，紀工委、人大工委協同配合，由黨政辦、監察室、經發科等相關人員組成內審小組具體開展工作。
二是明確內審范圍內容，實施項目計劃管理。街道內審范圍主要涉及辦事處、綜合服務中心、下屬單位及下轄14個社區和1個股份經濟合作社。內審內容包括預算執行情況合理性審計、財政收支真實性審計、財務報銷規范化審計、社區干部經濟責任審計、資產管理有效性審計等方面。街道結合自身實際，以“常規+專項”項目模式，每年年初制定全年內審項目計劃，報領導小組批準后實施。如每半年對景芳股份經濟合作社開展財務收支情況審計；2014年實行黨政主要領導人五不直接分管制度，街道調整了內部財政審批制度，2015年內審即組織力量對新制度執行情況進行了專項審查。
三是創新內審方式方法，建立三大工作模式。第一，“內審+外審”工作模式。由于街道沒有專職內審人員，聘請會計師事務所擔任外審執行機構。由街道具體經辦人出思路出方案，中介機構負責具體執行，解決了內審力量不足問題。第二，“系統+賬務”管理模式。引入第三方軟件公司開發街道固定資產管理軟件、公有房產管理軟件。結合實際賬務清查結果，可找準資產現狀，合理估價調撥資產，合理報廢資產，對在地在庫的資產實行了信息化管理。第三，“互審+自查”監督模式。街道內審機構對14個社區財務狀況等方面的審查主要采取社區自查和互審相結合的模式，大大加強了街道內部管理的效率和執行力度。
四是內部審計成效顯著，助推品質凱旋建設。第一，完善內控制度。街道根據內審過程中發現的問題，自覺建立健全和完善了各項規章制度，如《凱旋街道規范小型建設工程項目管理辦法》、《凱旋街道公有房產社區使用租賃管理辦法》等，促進了審計結果的落實。第二，密實懲防體系。通過對具有風險點的重點領域內部監督，查錯糾弊，并就審計中發現的問題提出針對性、操作性強的具體整改意見，著眼于防范和監督，強化源頭預防，促進了街道各部門工作運轉的良性循環。第三，強化干部廉政。通過內部控制制度評價和風險評估，提高了各部門負責人的風險防范意識，促進了街道內部的管理與控制，避免了管理控制漏洞缺陷帶來的損失，從而進一步促進了干部廉政建設。
凱旋街道將進一步健全內審工作機制，細化工作職能，規范審計程序，努力發揮內審增值作用，助推凱旋經濟社會穩定健康發展。
