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 蘇財(cái)會〔2025〕25號

省各部委辦廳局，省各直屬單位，各設(shè)區(qū)市及昆山市、泰興市、沭陽縣財(cái)政局：

為做好2024年度我省行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作，根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于開展2024年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作的通知》（財(cái)會〔2025〕1號），結(jié)合我省實(shí)際，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、時(shí)間安排

（一）線上培訓(xùn)

培訓(xùn)分為業(yè)務(wù)培訓(xùn)和填報(bào)指導(dǎo)培訓(xùn)。2025年4月10日14:30，各單位內(nèi)控編報(bào)人員需通過掃碼方式（見附件）參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)。填報(bào)指導(dǎo)培訓(xùn)視頻已上傳至江蘇省財(cái)政廳網(wǎng)站會計(jì)綜合管理平臺“下載專區(qū)”欄目，各單位根據(jù)需要自行下載觀看學(xué)習(xí)。

（二）啟動編報(bào)

2025年4月11日之后，可通過IE9以上、360等瀏覽器登錄“財(cái)政部統(tǒng)一報(bào)表系統(tǒng)（江蘇）”（http://tybb.jscz.gov.cn/），開展2024年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作。用戶名為組織機(jī)構(gòu)代碼@NK，組織機(jī)構(gòu)代碼為統(tǒng)一社會信用代碼的第9—17位，首次登錄后需按照提醒要求進(jìn)行密碼重置。

不適宜通過網(wǎng)絡(luò)方式填報(bào)的單位，請?jiān)谪?cái)政部網(wǎng)站會計(jì)司頻道（http://kjs.mof.gov.cn/）“在線服務(wù)”欄目下載單機(jī)版軟件填報(bào)。

（三）開放上報(bào)

2025年5月15日之后，系統(tǒng)開放上報(bào)權(quán)限，內(nèi)部控制報(bào)告填報(bào)系統(tǒng)與部門決算報(bào)表、資產(chǎn)年報(bào)、預(yù)算一體化系統(tǒng)等同口徑數(shù)據(jù)不一致的，系統(tǒng)將會自動彈出報(bào)錯(cuò)提醒，需填寫相關(guān)說明才能完成上報(bào)。

（四）審核和匯總

2025年6月10日前，各省級部門完成本級內(nèi)部控制報(bào)告的編報(bào)及所屬行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告的審核和匯總工作，并在填報(bào)系統(tǒng)中上傳匯總內(nèi)部控制報(bào)告的可編輯版本及經(jīng)本部門主要負(fù)責(zé)人簽章并加蓋公章的封面掃描件。各地財(cái)政部門完成對下級財(cái)政部門上報(bào)的地區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告及同級行政事業(yè)單位報(bào)送的內(nèi)部控制報(bào)告的審核和匯總工作，并在填報(bào)系統(tǒng)中上傳匯總內(nèi)部控制報(bào)告的可編輯版本及經(jīng)本部門主要負(fù)責(zé)人簽章并加蓋公章的封面掃描件。

二、編報(bào)要求

（一）嚴(yán)密組織。各地區(qū)、各部門、各單位要高度重視，加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)，層層壓實(shí)責(zé)任，參考2024年度決算報(bào)送范圍，采取有力措施，確保符合條件的行政事業(yè)單位“應(yīng)報(bào)盡報(bào)”。注重溝通聯(lián)系，加大督導(dǎo)力度，選派工作責(zé)任心強(qiáng)、能力過硬的業(yè)務(wù)骨干，確保及時(shí)、準(zhǔn)確、規(guī)范完成好內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作。

（二）規(guī)范填報(bào)。各單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)2024年度內(nèi)部控制建設(shè)的實(shí)際情況、存在的問題和取得的成效，以能夠反映本單位內(nèi)部控制真實(shí)情況的相關(guān)材料為支撐，按照規(guī)范格式、科學(xué)準(zhǔn)確編制本單位內(nèi)部控制報(bào)告，確保上傳的佐證材料與所填報(bào)內(nèi)容一致，請根據(jù)需要在“財(cái)政部統(tǒng)一報(bào)表系統(tǒng)—首頁—下載中心”下載相關(guān)材料模板，模板僅供參考。

（三）強(qiáng)化審核。各單位要加強(qiáng)對內(nèi)部控制報(bào)告的審核，重點(diǎn)關(guān)注報(bào)告及佐證材料附件的真實(shí)性、完整性、規(guī)范性，并在內(nèi)部控制報(bào)告中填報(bào)審核情況，未經(jīng)審核的內(nèi)部控制報(bào)告不得匯總上報(bào)。各地區(qū)、各部門要對所屬單位報(bào)送內(nèi)部控制報(bào)告進(jìn)行審核，及時(shí)向所屬單位反饋審核意見，糾正發(fā)現(xiàn)的問題，不斷提高內(nèi)控報(bào)告編報(bào)質(zhì)量。各地財(cái)政局對本地區(qū)內(nèi)部控制報(bào)告組織集中會審，可采取人工智能大模型和人工審核相結(jié)合方式，對本地區(qū)內(nèi)部控制報(bào)告進(jìn)行審核，進(jìn)一步提高內(nèi)部控制報(bào)告審核質(zhì)效。會審內(nèi)容包括但不限于單位內(nèi)部控制組織與培訓(xùn)情況、年度風(fēng)險(xiǎn)評估與內(nèi)部控制自我評價(jià)情況、內(nèi)控要求嵌入信息系統(tǒng)情況、內(nèi)部控制工作中存在的問題及解決情況等。省財(cái)政廳將適時(shí)對各地、各部門2024年度內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作進(jìn)行審核。

（四）總結(jié)分析。要堅(jiān)持問題導(dǎo)向，深入分析內(nèi)部控制報(bào)告反映出的問題，加強(qiáng)整改落實(shí)，不斷提升內(nèi)部控制工作成效。要總結(jié)好的經(jīng)驗(yàn)做法，注重成果應(yīng)用，各設(shè)區(qū)市需按單位類別（行政單位、教育事業(yè)單位、科學(xué)事業(yè)單位、文化事業(yè)單位、衛(wèi)生事業(yè)單位、其他單位）推薦報(bào)送典型案例，包括單位名稱及典型案例名稱，以上六種類別的案例每類不少于1篇。

（五）安全保密。要遵守保密規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容涉及敏感或涉密信息的，應(yīng)落實(shí)保密要求，按照規(guī)定進(jìn)行脫敏脫密處理，守住安全底線。

技術(shù)聯(lián)系電話：025-83633815。業(yè)務(wù)聯(lián)系電話：025-83633205。

附件：行政事業(yè)單位內(nèi)部控制業(yè)務(wù)線上培訓(xùn)進(jìn)入方式.pdf

江蘇省財(cái)政廳

2025年3月31日