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一、總體要求
（一）加強組織協調。各市縣、各部門、各單位要充分認識新形勢新時代內部控制工作的重要意義，切實提高政治站位，落實內部控制主體責任，推進單位完善內部控制體系。要加強組織領導，做好統籌協調，明確時間節點，層層壓實責任，確保符合條件的行政事業單位“應報盡報”，有序推進內部控制報告的編制、匯總、審核、報送、分析、應用等各項工作。凡通過網絡方式填報的內部控制報告及佐證材料，應當按照規定進行脫敏脫密處理；涉及的敏感信息，應當通過單機版軟件填報，并通過光盤、紙質等介質離線報送；嚴禁報送涉密信息。
（二）科學準確填報。各單位應當根據2024年度內部控制建設的實際情況、存在的問題和取得的成效，以能夠反映本單位內部控制真實情況的相關材料為支撐，科學準確編制本單位《2024年度行政事業單位內部控制報告》（見附件1）。各級匯總單位應當對本級及所屬單位內部控制報告進行審核匯總，編制并報送《2024年度地區（部門）匯總內部控制報告》（見附件2）。
（三）提升審核力度。各單位應當參照單位內部控制報告審核說明，對本單位填報的內部控制報告及佐證材料進行審核，重點關注報告的規范性、數據的準確性、數據的合理性以及佐證材料的真實性。各級匯總單位應當參照地區（部門）內部控制報告審核說明，對本級及所屬單位內部控制報告進行審核，并在內部控制報告中全面反映審核情況。未經審核的內部控制報告不得上報。鼓勵各地區、各部門抽取一定比例的所屬單位，對其內部控制建設情況和內部控制報告的編報質量進行現場檢查。
（四）注重成果應用。各市縣、各部門、各單位應當以內部控制報告編報工作為抓手，積極開展內部控制報告的專題分析、問題整改和成果應用，充分發揮內部控制報告在完善制度、績效管理、監督問責、干部選拔任用等方面的應用價值。針對本部門、本單位內部控制報告反映的問題和薄弱環節，及時制定整改措施，進一步完善單位內部控制體系。各市縣、各部門、各單位認真總結本地區（部門）內部控制建設和實施過程中的經驗做法和取得成效，形成具有可復制、可推廣的典型案例，并在匯總內部控制報告中列示。
二、具體要求
（一）編報范圍
1.內部控制報告編報范圍為全省各級各類行政事業單位。省、市、縣各級部門下屬單位應單獨編制單位內部控制報告。參加行政事業單位內部控制評價試點的，有關要求另行通知。
2.向財政部報送內部控制報告的中央垂直管理部門不列入我省編報范圍。
（二）編報方式
2024年度內部控制報告編報，于2025年3日20日后通過省財政廳二級部署的“財政部統一報表系統”（http://117.68.0.22:9999）上的2024年度行政事業單位內部控制報告填報系統開展編報工作，用戶名和密碼同上年度。
不宜采用網絡方式編報的單位，通過單機版軟件編報。
（三）報送時間和報送內容
1.省直各部門應于2025年4月30日前完成本部門所屬單位內部控制報告的審核匯總工作，并在填報系統中上傳匯總內部控制報告的可編輯版本及加蓋簽章的封面掃描件。內部控制報告應當由本部門主要負責人簽章，并加蓋公章。省直各部門應積極報送典型案例，其中省教育廳、省衛健委、省科技廳、省文旅廳不少于1個。
2.各市財政部門應于2025年5月20日前完成對下級財政部門上報的地區匯總內部控制報告及同級部門匯總內部控制報告的審核匯總工作，并在填報系統中上傳匯總內部控制報告的可編輯版本及加蓋簽章的封面掃描件。內部控制報告應當由市財政局主要負責人簽章，并加蓋公章。各市應積極報送典型案例，每市不少于2個。
3.采用單機版報送的，應當將匯總內部控制報告的可編輯版本、加蓋簽章的封面掃描件，以及從單機版填報軟件導出的JIO格式數據文件，通過光盤離線報送省財政廳（會計處）。
三、其他事項
1.內部控制報告填報操作手冊、講解視頻等材料，以及單機版填報軟件，可通過安徽省財政廳官網的“會計管理—通知公告”欄目下載。
2.省財政廳將適時開展內部控制報告的審核工作，并對2024年度內部控制報告編報工作進行總結通報。
3. 技術電話：久其軟件 鐘海林0551-68150500轉8
業務電話：省財政廳會計處 張寧寧0551-68150465
附件：1.2024年度行政事業單位內部控制報告.doc
2.2024年度地區（部門）匯總內部控制報告.doc
