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京財會〔2025〕274號
市級各行政事業單位，各區財政局、北京經濟技術開發區財政國資局、燕山財政分局：
為做好2024年度全市行政事業單位內部控制報告編報工作，推進行政事業單位內部控制體系建設，現將《財政部關于開展2024年度行政事業單位內部控制報告編報工作的通知》（財會〔2025〕1號）轉發你們，并結合我市實際，提出如下工作要求。
一、總體要求
（一）強化組織協調。各區、各部門要切實加強對本地區（部門）內部控制報告編報工作的組織領導，制定工作方案，明確時間節點，層層壓實責任，確保符合條件的行政事業單位“應報盡報”，做好內部控制報告的編制、匯總、審核、報送、分析、應用等各項工作。
（二）科學準確填報。各單位應當根據2024年度內部控制建設的實際情況、存在的問題和取得的成效，以能夠反映本單位內部控制真實情況的相關材料為支撐，科學及時準確編制本單位《2024年度行政事業單位內部控制報告》。
（三）提升審核質效。各區、各部門應當對全部所屬單位上報的內部控制報告內容的真實性、完整性、規范性進行審核，在內部控制報告中全面反映審核情況，并抽取一定比例的所屬單位，對其內部控制建設情況和內部控制報告的編報質量進行現場檢查，編制并報送《2024年度地區（部門）匯總內部控制報告》,鼓勵利用現代信息技術，對內部控制報告進行全量審核。
（四）強化結果應用。各區、各部門應當積極開展內部控制專題分析、問題整改和成果應用工作，針對內部控制報告反映的突出問題和薄弱環節，及時制定整改措施，進一步完善內部控制體系；挖掘內部控制在完善單位管理制度、績效管理、監督問責、干部選拔任用等方面的應用價值，認真總結本地區（部門）內部控制建設和實施過程中的經驗做法和取得成效，形成具有可復制、可推廣的典型案例，并在匯總內部控制報告中列示。
（五）嚴守保密防線。各區、各部門應當嚴格按照保密工作相關要求，依據“誰產生、誰定密”的原則，確定內部控制報告內容是否涉及敏感信息或涉密信息，報送的內部控制報告應當按照規定進行脫敏脫密處理，嚴禁報送涉密信息。
二、編報要求
（一）單位范圍
全市各級各類行政事業單位均應參加此次內部控制報告編報填報工作，單位范圍參照部門決算口徑。2024年新組建部門、職能整體劃轉不再保留的部門不編報2024年度內部控制報告；涉及部分職能劃轉的部門正常編報2024年度內部控制報告。
（二）編報方式
我市2024年度行政事業單位內部控制報告編報工作采取網絡版方式報送，各區、各部門、各單位應通過財政部統一報表平臺（http://fwxt.czj.beijing.gov.cn/nkbg）上的2024年度行政事業單位內部控制報告填報系統開展內部控制報告的編報工作。請各單位于2025年3月24日開始進行網絡編報。用戶名為：單位統一社會信用代碼（第9-17位）@nkbg，默認初始密碼為“123456”。
（三）報送要求
市級各部門應當于2025年5月20日前完成本部門及所屬行政事業單位內部控制報告的審核和匯總工作，將2024年度部門行政事業單位內部控制報告（網絡版）報送市財政局部門預算處室，并在填報系統中上傳匯總內部控制報告的可編輯版本及加蓋簽章的封面掃描件。內部控制報告應當由本部門主要負責人簽章，并加蓋公章。市財政局預算處室應當于2025年5月31日前完成對所屬部門單位內部控制報告的審核。
各區財政局應當于2025年5月31日前完成對轄區行政事業單位內部控制報告的審核和匯總工作，將2024年度地區行政事業單位內部控制報告（網絡版）報送市財政局，并在填報系統中上傳匯總內部控制報告的可編輯版本及加蓋簽章的封面掃描件。內部控制報告應當由財政局主要負責人簽章，并加蓋公章。
（四）總結評價。市財政局擬于7月開始對各區、各部門內部控制報告進行會審，并結合內部控制報告核查評價情況，對各區、各部門2024年度內部控制報告編報工作進行總結通報。
三、其他事項
（一）操作說明材料
市屬各單位、各區財政局可通過內控填報系統（“首頁”-“下載中心”）下載系統填報操作手冊、講解視頻、常見問題解答等材料。
（二）工作聯系方式
編報中有何問題，請及時與市財政局會計處溝通。
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技術服務在線客服
技術支撐電話：55592318
業務聯系電話：55592317
北京市財政局
2025年3月11日
