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省委有關部門，省政府各廳委辦、各直屬機構，省人大常委會辦公廳，省政協辦公廳，省高法院，省檢察院，各民主黨派省委，有關人民團體，各市（州）財政局、長白山管委會財政局、 各縣（市）財政局：
按照《財政部關于開展2024年度行政事業單位內部控制報告編報工作的通知》（財會〔2025〕1號）要求，現將我省2024年度行政事業單位內部控制報告編報工作有關事項通知如下：
一、編報內容
各填報單位應當編制本單位《2024年度行政事業單位內部控制報告》（見附件1）各級匯總單位應當對本級及所屬單位內部控制報告進行匯總審核、編制并報送《2024年度地區（部門）匯總內部控制報告》（見附件2）。
在附件信息表中，各市（州）財政部門、省直部門至少報送本地和部門可復制、可推廣的內部控制建設與實施典型案例1個。省教育廳、省科學技術廳、省文化和旅游廳、省衛生健康委員會至少推薦所屬事業單位內部控制建立與實施典型案例1-2個。
二、編報方式
我省2024年度行政事業單位內部控制報告編報工作采用網絡版方式。各填報單位需登錄統一報表系統（吉林）（http://111.26.53.76:9797/）進行填報，單位用戶名為18位統一社會信用代碼后面加上@NKBG，初始密碼與用戶名相同，如忘記密碼，可聯系主管部門、本地會計管理機構或在線客服重置密碼。
三、報送時間及格式
（一）省直部門。省直各主管部門于5月30日前完成本部門所屬單位內部控制報告審核、匯總和上報，并在填報系統中上傳加蓋簽章的封面掃描件。封面掃描件應當由本部門主要負責人簽章，并加蓋公章。
（二）各級財政部門。各市（州）、縣（市）財政部門于5月30日前完成本地行政事業單位內部控制報告的審核、匯總和上報，并在填報系統中上傳加蓋簽章的封面掃描件。封面掃描件應當由本地財政部門主要負責人簽章，并加蓋公章。
四、服務支持
各填報單位可在財政部網站會計司頻道（http://kjs.mof.gov.cn）“在線服務”欄目中下載查閱內部控制報告系統填報用戶操作手冊、問題解答、講解視頻等編報資料，在填報過程中遇到技術問題可與久其軟件公司聯系，聯系電話：0431-88553901，0431-88550574。為更好的提供技術指導，軟件公司建立內控編報QQ工作群，省直各單位和市縣會計管理部門負責此項的工作人員可以申請進群。工作群號：280853670。填報單位也可點擊內控報告填報系統在線客服鏈接，聯系客服人員進行技術問題解答。
五、有關要求
（一）加強組織協調。省直各主管部門，各市（州）、縣（市）財政部門要進一步提高政治站位，要完善工作機制，明確時間節點，層層壓實責任，切實加強對本地區（部門）內部控制報告編報工作的組織領導，確保符合條件的行政事業單位“應報盡報”。
（二）提升審核質效。各填報單位對本單位填報的內部控制報告及佐證材料進行審核，各級匯總單位對本級、本地所屬單位內部控制報告進行審核，并在內部控制報告中全面反映審核情況。未經審核的內部控制報告不得匯總上報。
（三）重視報告質量。各匯總單位要認真總結地區（部門）內部控制工作的總體情況，內部控制建設和實施過程中的經驗做法、取得成效及存在的問題，并針對問題提出意見建議。要做到報告內容全面詳實，表述清晰準確,有數據支撐，單位主要負責人簽字。
（四）強化結果應用。省直各主管部門，各市（州）、縣（市）財政部門積極開展內部控制報告的專題分析、問題整改和成果應用工作。針對內部控制報告反映的有關問題，督促各單位及時制定整改措施，進一步完善內部控制體系。
（五）落實保密責任。各填報單位應當嚴格按照保密工作相關要求，通過網絡方式報送的內部控制報告及佐證材料，應當按照規定進行脫敏脫密處理；涉及的敏感信息，應當通過單機版軟件填報，并通過光盤、紙質等介質離線報送，嚴禁報送涉密信息。
附件：1.2024年度行政事業單位內部控制報告
2.2024年度地區（部門）匯總內部控制報告
吉林省財政廳
2025年3月6日
