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省直各部門、單位，各市、縣（區）財政局：
根據財政部《關于開展2022年度行政事業單位內部控制報告編報工作的通知》（財會〔2023〕6號）的有關要求，為做好我省2022年度行政事業單位內部控制報告編報工作，現就有關事項通知如下：
一、總體要求
（一）提高政治站位，層層壓實內控報告主體責任。各市縣、各部門、各單位要切實提高政治站位，落實內部財會監督主體責任，積極推進單位內部控制體系建設和內部控制報告編報工作。要加強組織領導，健全工作機制，制定工作方案，做好統籌協調，層層壓實責任，確保符合條件的行政事業單位“應報盡報”，扎實推進內部控制報告的編制、匯總、審核、報送、分析、應用等各項工作。要做好內部控制報告與部門決算、預算績效管理、政府采購、行政事業性國有資產報告等工作的統籌協調，確保同口徑數據的協調一致性。
（二）加大審核力度，扎實做好內控報告編報工作。各單位應當根據2022年度內部控制建設的實際情況、存在的問題和取得的成效，以能夠反映本單位內部控制真實情況的相關材料為支撐，科學準確編制本單位《2022年度行政事業單位內部控制報告》（見附件1）。加強內部控制報告審核工作，對于往年易錯的地方予以重點審核，并在內部控制報告中填報審核情況。未經審核的內部控制報告不得匯總上報。各級匯總單位應當對本級及所屬單位內部控制報告進行匯總審核，編制并報送《2022年度地區（部門）匯總內部控制報告》（見附件2）。各地區、各部門應當抽取一定比例的所屬單位，對其內控報告的編報質量進行檢查，重點關注內部控制報告內容的真實性、完整性、規范性。
（三）注重問題整改，積極推進內控報告分析應用。各市縣、各部門應當積極開展內部控制報告的專題分析和結果應用，總結經驗成效，報送典型案例，充分發揮內部控制報告在完善制度、績效管理、監督問責、干部選拔作用等方面的應用價值。針對本部門、本單位內部控制報告反映的突出問題和薄弱環節，各單位應當制定整改措施，進一步完善單位內部控制體系。
（四）增強保密意識，嚴格遵守安全保密各項規定。各市縣、各部門、各單位應當重視內部控制報告的安全保密工作。按照“誰產生、誰定密”的原則，由報送主體確定報告內容是否涉及敏感信息或涉密信息。凡通過網絡方式報送的內部控制報告，應當按照規定進行脫敏脫密處理，嚴禁報送涉密信息。
二、具體要求
（一）編報范圍
1.2022年度內部控制報告編報范圍為全省各級各類行政事業單位。
2.省、市、縣各級部門下屬單位應單獨編制單位內部控制報告，鄉（鎮）政府作為一個主體報送單位內部控制報告。
3.已向財政部報送內部控制報告的中央垂直管理部門不列入我省編報范圍。
（二）編報方式
2022年度內部控制報告編報，通過省財政廳二級部署的“財政部統一報表系統”（http://117.68.0.22:9999）上的2022年度行政事業單位內部控制報告填報系統開展編報工作，用戶名和密碼同上年度。不宜采用網絡方式編報的單位，請通過省財政廳官網的“會計管理”欄目下載單機版軟件編報。
（三）報送時間和報送內容
1.省直各部門應于2023年6月15日前完成本部門所屬行政事業單位內部控制報告的審核匯總和分析工作，網上提交省財政廳初審，并根據初審反饋情況對報表進行調整。紙質版匯總內部控制報告待審核通過后，由本部門主要負責人簽章，并加蓋公章，于7月5日前報送省財政廳。
省直各部門應積極推送本部門內部控制建設典型案例。
2.各市財政部門應于2023年6月30日前完成對下級財政部門上報的地區行政事業單位內部控制報告及同級部門行政事業單位內部控制報告的審核、匯總和分析工作，網上提交省財政廳（會計處）初審，并根據初審結果對報表進行調整。紙質版匯總內部控制報告待審核通過后，由市財政局主要負責人簽章，并加蓋公章，于7月15日前報送省財政廳。
每個市應至少報送1個典型案例，典型案例內容應包括案例單位名稱、案例單位可復制可推廣的經驗和做法。
采用單機版報送的部門單位，還應當同時報送從單機版填報軟件中導出的電子版內部控制報告，內容包括匯總內部控制報告和納入匯總范圍內的單位內部控制報告。
三、其他事項
1.內部控制報告填報操作手冊、講解視頻、審核說明等材料，可通過安徽省財政廳官網的“會計管理”欄目下載。
2.技術支持電話：久其軟件 鐘海林 0551-68150500轉5
業務咨詢電話：省財政廳會計處 張寧寧 0551-68150465
附件：1.2022年度行政事業單位內部控制報告.doc
2.2022年度地區（部門）匯總內部控制報告.doc
安徽省財政廳 2023年4月28日
