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為持續推進預算管理一體化建設，全面推動預算績效管理提質增效，永興縣財政局于今年9月份提早啟動2023年部門預算績效目標編制工作。截至2022年12月中旬，已完成2023年度151個預算單位部門整體支出績效目標和499個項目支出績效目標的編制和審核。其中，項目支出共設置績效指標499套，績效指標合計6568個，包括成本指標1756個、產出指標3051個、效益指標1219個、滿意度指標542個。
一、把握部門職責，構建部門預算績效指標體系
在構建部門預算績效指標時注重共性與個性相結合，在指標設置時突出部門個性特點，以預算部門職責為出發點，圍繞部門落實中央、省、市、縣的核心任務，建立“部門職責—工作任務—支出項目”三級部門績效目標體系，各部門的績效指標體系清晰明了、符合本部門特點。
二、把握項目實質，構建支出項目核心指標體系
對縣直各預算部門所有財政支出項目進行歸類、整理、分析，將性質相同、科目相同、用途相近、交叉重復的項目進行歸并整合，整合后的項目分為兩類，第一類是運行保障類，包括運行經費、購置經費、房屋維護裝修經費、信息化建設開發經費和信息化數據治理服務經費、信息化運維服務經費等5類一級項目；第二類是經濟和社會發展經費類，由部門根據工作任務和部門財政支出項目實際情況，按不同的領域相應整合為經濟和社會發展類一級項目。在此基礎上，按照“一個一級項目一套績效指標”的原則，設置績效指標。
三、把握閉環管理，樹牢預算部門主體責任意識
通過編制預算績效目標和績效指標，預算單位清楚地了解項目支出所要取得的產出、社會效益和經濟效益等，其職能和目標得到了進一步明確，部門自我約束意識及責任意識明顯提高。同時通過溝通對接，增強了預算績效管理工作合力。通過績效目標管理、績效跟蹤監控、績效評價和績效評價結果應用的閉環管理，進一步樹立了預算單位的主體責任意識。
（永興縣財政局 許效琿)
