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注冊會計師《行政事業單位內部控制風險評估工作底稿（試行）》模板范例

 

風險分析及應對措施分類匯總表  
被評估單位：                                       索引號： SS-038
項目： 風險分析及應對措施分類匯總表                                     評估期間：  
評估人員：                                       評估日：  
復核人員：                                       復核日：  
             
分類： □單位層面   □預算業務  □收支業務  □政府采購業務  □資產管理  □建設項目管理  □合同管理          
風險編號 風險點 評估的風險關注度 風險分析 應對措施 責任部門 完成時間
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
說明：            
 

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