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各市級主管部門，各區財政局：

為做好2021年度我市行政事業單位內部控制報告編報工作，根據《行政事業單位內部控制報告管理制度（試行）》（財會〔2017〕1號）和《關于開展2021年度行政事業單位內部控制報告編報工作的通知》（財會〔2022〕9號）的有關要求，現就2021年度行政事業單位內部控制報告編報工作通知如下：

一、扎實做好內部控制報告編報工作

各區、各部門、各單位要提高政治站位，加強組織協調，扎實做好內部控制報告編報工作，積極服務預算績效管理、政府過緊日子、財政資金規范安全高效使用、政府會計改革等中心工作，充分發揮內部控制在提升行政事業單位治理效能、服務改革發展大局等方面的重要基礎作用。

（一）加強組織領導，層層壓實責任。各區、各部門、各單位要加強組織領導，健全工作機制，制定工作方案，做好統籌協調，層層壓實責任，確保符合條件的行政事業單位“應報盡報”，扎實推進內部控制報告的編制、匯總、審核、報送、分析、應用等各項工作。各單位應當根據本單位內部控制建立與實施的實際情況，科學準確編制本單位《2021年度行政事業單位內部控制報告》，經本單位主要負責人批準后，按時完成上報工作。2021年度內部控制報告分為正文和附表兩個部分，正文側重于以文字的形式展示單位內部控制工作組織實施、經驗做法、整改落實等情況，附表側重于以報表的形式展示單位內部控制機構運行、內控制度建設與執行等情況。各級匯總單位應當對本級及所屬單位內部控制報告進行匯總審核，編制并報送《2021年度地區（部門）行政事業單位內部控制報告》。

（二）加大審核力度，提高編報質量。各單位應當按照審核說明的要求，加強內部控制報告審核工作，并在內部控制報告中填報審核情況。未經審核的內部控制報告不得匯總上報。各區、各部門應當按照審核說明的要求，對本級及所屬單位的內部控制報告進行審核，并根據實際情況抽取一定比例的所屬單位（市級主管部門不少于2戶，區財政不少于5戶），對編報質量進行檢查，重點關注內部控制報告內容的真實性、完整性、規范性。審核檢查過程中要加強內部控制報告與部門預決算、預算績效管理、政府采購、行政事業性國有資產報告等工作的統籌協調，確保同口徑數據的協調一致性。市財政局將抽取一定比例的單位，對其內部控制報告編報工作進行審核檢查。

（三）開展分析應用，強化問題整改。各區、各部門應當堅持需求導向和問題導向，積極開展本區、本部門內部控制報告的專題分析和成果應用，總結內部控制報告應用的經驗做法和取得成效，報送典型案例，深入挖掘內部控制報告在完善內部管理制度、績效管理、監督問責、干部選拔任用等方面的應用價值，提升內部控制工作成效。針對內部控制報告反映的突出問題和薄弱環節，各單位應當認真對照檢查，制定整改措施，進一步完善單位內部控制體系。

（四）遵守保密規定，落實安全要求。各區、各部門、各單位應當重視內部控制報告的安全保密工作。按照“誰產生、誰定密”的原則，由報送主體確定報告內容是否涉及敏感信息或涉密信息。凡通過網絡方式報送的內部控制報告，應當按照規定進行脫敏脫密處理；涉及的敏感信息，應當通過單機版軟件填報，并通過光盤等介質離線報送；嚴禁報送涉密信息。

二、編報要求

按照“統一部署、分級負責、逐級匯總、單向報送”的報送要求，各區、各部門分級組織實施并以自下而上的方式逐級匯總，非垂直管理部門向同級財政部門報送，各行政事業單位按照行政管理關系向上級行政主管部門單向報送。具體要求如下：

（一）編報范圍。2021年度內部控制填報范圍為市屬各級各類行政事業單位，納入企業財務管理體系的事業單位不參加本次填報。

（二）編報方式。2021年度內部控制報告采取網絡填報的方式，各區、各部門、各單位請通過“天津會計”網（http://tjkj.cz.tj.gov.cn）“行政事業單位內控報告”欄目，登錄“財政部統一報表系統”填報（各單位登錄用戶名為“9位組織機構代碼+0@NKBG”，匯總用戶登錄用戶名為“9位組織機構代碼+7@NKBG”，初始登錄密碼與用戶名相同，初次登錄后請務必盡快修改登錄密碼）。

（三）報送時間與內容。各區、各部門應當于2022年6月30日前完成對所屬行政事業單位內部控制報告的審核和匯總工作，并在填報系統中上傳匯總內部控制報告的可編輯版本及加蓋簽章的封面掃描件。內部控制報告應當由本區、本部門主要負責人簽章，并加蓋公章。

　　三、其他事項

    （一）核對基礎信息。市財政局已更新2021年度行政事業單位內部控制報告編報系統中的用戶基礎信息。各區、各部門在正式開展編報工作之前，應登錄“財政部統一報表系統”，點擊“數據管理”—“數據錄入”，進入2021年度編報任務界面，對系統中單位基礎信息進行核對。核對事項包括對單位基礎信息的修改、新增或刪除，新設立的單位作為新增用戶填報。單位基礎信息需要修改的，請填寫《2021年度行政事業單位內部控制報告編報單位基礎信息表》，發送至電子郵箱[email protected]（郵件標題注明“內控基礎信息修改”），由工作人員統一修改。單位基礎信息無誤的，可直接開展內控報告編報工作。

（二）關于內控報告編報資料。相關單位基礎信息表、系統填報操作手冊和視頻、審核說明、報告格式等請在天津會計網“下載專區”欄目下載。

（三）關于內控報告編報工作培訓。市財政局將于5月中旬組織內控報告編報工作線上直播培訓，并在天津會計網和微信工作群發布直播二維碼，請各區、各部門組織所屬單位及時觀看。

                          2022年4月22日　　　　

(聯系人：市財政局會計處 解瑩，電話：23205772；技術支持：23253891)