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 (1) 企業(yè)應(yīng)當(dāng)完善應(yīng)收款項管理制度，嚴(yán)格考核，實(shí)行獎懲。銷售部門負(fù)責(zé)應(yīng)收款 項的催收，催收記錄(包括往來函電)應(yīng)妥善保存；財會部門負(fù)責(zé)辦理資金結(jié)算并監(jiān)督 款項回收。
(2) 企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)商業(yè)票據(jù)管理，明確商業(yè)票據(jù)的受理范圍，嚴(yán)格審査商業(yè)票據(jù)的 真實(shí)性和合法性，防止票據(jù)欺詐。
(3) 企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對銷售、發(fā)貨、收款業(yè)務(wù)的會計系統(tǒng)控制，詳細(xì)記錄銷售客戶、 銷售合同、銷售通知、發(fā)運(yùn)憑證、商業(yè)票據(jù)、款項收回等情況，確保會計記錄、銷售記 錄與倉儲記錄核對一致，并應(yīng)當(dāng)指定專人定期與客戶核對應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)、預(yù)收賬 款等往來款項。
(4) 企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)應(yīng)收款項壞賬的管理。應(yīng)收款項全部或部分無法收回的，應(yīng)當(dāng)查 明原因，明確責(zé)任，并嚴(yán)格履行審批程序，按照國家統(tǒng)一的會計準(zhǔn)則制度進(jìn)行處理。

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