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 津財會〔2019〕44號
各市級主管部門，各區財政局：
為全面了解《行政事業單位內部控制規范（試行）》的具體執行情況，有針對性地開展實施推進指導工作，市財政局決定在全市范圍開展行政事業單位內部控制實施情況調研工作。現將有關事項通知如下：
一、調研范圍
市屬各市級主管部門，各區財政局。
二、調研內容
（一）行政事業單位內部控制執行情況及投入情況；
（二）單位內部控制執行過程中發現的問題；
（三）單位內部控制執行中面臨的主要困難和難點；
（四）有效推進內控制度實施的意見和建議。
三、相關要求
（一）請各市級主管部門、各區財政局結合實際工作填寫調查問卷（附件1），并組織開展本部門、本地區行政事業單位內部控制實施情況調研，在此基礎上形成本部門、本地區的調研報告（附件2）。調查問卷填寫各市級部門、各區財政局本級情況，調研報告內容涵蓋本部門、本地區總體情況。
（二）請各部門、各地區重視本輪調研工作，充分認識實施內部控制在規范財政資金分配使用、國有資產監管、政府投資、政府采購、公共資源轉讓、公共工程建設，防止權力濫用等方面的重要作用，全面梳理總結本部門、本地區實施行政事業單位內控規范以來執行情況，特別是教育、衛生、科學事業單位等典型行業的經驗做法及面臨的主要問題，提煉經驗、查找不足、定位問題、提出建議，為下一步因地制宜、有的放矢采取措施，奠定良好基礎。
（三）請登錄“天津會計網”（tjkj.cz.tj.gov.cn）“下載專區”欄目下載本通知附件電子版，并于2019年7月30日前將紙質版和電子版報送市財政局。為方便報送，可將加蓋公章的紙質版問卷掃描為PDF格式后，發送至郵箱[email protected]（郵件標題注明“內控調查問卷”），掃描版發送成功的可不再報送紙質材料。
（四）市財政局將結合2018年度行政事業單位內部控制報告及本次調研結果，選取部分單位進行有針對性、有重點的實地調研。
（五）本次調研結果將形成我市統一調研報告進行公布。
（六）聯系人：市財政局會計處 解瑩；電話：23205772；傳真：23205722；郵箱：[email protected]。

附件：1.行政事業單位內部控制執行情況調查問卷
2.××部門（地區）內部控制執行情況調研報告(格式）



2019年6月19