2017年1月25日，財政部印發(fā)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告管理制度》，要求3月1日開始進行2016年內(nèi)部控制編報工作。各中央部門要求于4月20前報送，各省級財政部門5月20日前報送，這對前期未進行內(nèi)部控制基礎性測評及建設工作的單位形成了巨大的壓力。行政事業(yè)單位完善并實現(xiàn)內(nèi)部控制體系建設
（一）行政事業(yè)單位內(nèi)控規(guī)范政策背景解讀
·國家治理背景分析
·反腐敗背景分析
·流程管理背景分析
·權力制衡背景分析
·行政事業(yè)單位內(nèi)控實施程序與要求
（二）行政事業(yè)單位內(nèi)控基礎性評價報告如何撰寫
·行政事業(yè)單位內(nèi)控基礎性評價工作布置與實施方案
·行政事業(yè)單位內(nèi)控基礎性評價工作實踐中的問題
·行政事業(yè)單位內(nèi)控基礎性評價報告撰寫要點
·行政事業(yè)單位內(nèi)控基礎性評價對建設工作的指導價值
·行政事業(yè)單位內(nèi)控基礎性評價與內(nèi)部控制評價的區(qū)別
（三）行政事業(yè)單位內(nèi)控建設工作步驟
·領導小組與工作小組職責劃分
·宣傳、導入內(nèi)部控制的理念及知識體系
·行政事業(yè)單位內(nèi)控風險評估與控制措施決策
·行政事業(yè)單位內(nèi)控手冊的編寫與溝通
·行政事業(yè)單位內(nèi)控配套管理優(yōu)化與有效運行維護
·行政事業(yè)單位內(nèi)控信息化設計與落地實施
·案例：某單位內(nèi)控診斷報告、內(nèi)控手冊案例展示
（四）單位層面內(nèi)部控制流程梳理
·行政事業(yè)單位組織機構(gòu)內(nèi)控設計
·行政事業(yè)單位議事決策機制的內(nèi)控設計
·行政事業(yè)單位關鍵崗位及其人員權責分配設計
·行政事業(yè)單位會計控制設計
·行政事業(yè)單位評價與監(jiān)督機制內(nèi)控設計
·行政事業(yè)單位信息溝通機制的內(nèi)控設計
·案例：某單位內(nèi)部控制設計案例思路與具體案例展示
（五）業(yè)務流程層面內(nèi)控流程梳理
·預算業(yè)務流程梳理與內(nèi)控措施
·收支業(yè)務流程梳理與內(nèi)控措施
·政府采購流程梳理與內(nèi)控措施
·固定資產(chǎn)流程梳理與內(nèi)控措施
·對外投資流程梳理與內(nèi)控措施
·建設項目流程梳理與內(nèi)控措施
·合同流程梳理與內(nèi)控措施
·案例：某單位具體業(yè)務流程層面內(nèi)控建設案例展示
（六）行政事業(yè)單位內(nèi)控自我評價與審計
·行政事業(yè)單位內(nèi)控評價責任主體與基本要求
·單位層面控制評價要點與工作表展示
·行政事業(yè)單位內(nèi)控自我評價流程與方法
·行政事業(yè)單位內(nèi)控自我評價結(jié)果分析與報告
（七）行政事業(yè)單位內(nèi)控信息化落地實施
·行政事業(yè)單位內(nèi)控信息化的總體架構(gòu)與設計重點
·行政事業(yè)單位內(nèi)控信息化落地實施要點
·行政事業(yè)單位內(nèi)控信息系統(tǒng)整合方案
·案例：某行政事業(yè)單位收支業(yè)務內(nèi)控信息化案例展示
（八）行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告
·內(nèi)部控制報告的編制要求解讀
·內(nèi)部控制報告應該進行哪些信息披露
·內(nèi)部控制報告的編制如何利用基礎性測評信息與建設的成果
·內(nèi)部控制報告如何完善
