第1章 總則
第1條 目的
為加強本公司逾期應收賬款
企業應收賬款管理及信用風險控制與催收實戰技巧
應收賬款管理課程的學習旨在幫助學員清晰逾期應收賬款回收流程，加快欠款催收，挽回企業呆帳、壞帳損失；掌握應收賬款催收技巧；加強銷售流程中各環節的信用風險控制...[詳細]
應收賬款控制與催收實戰及全面信用管理
應收賬款控制與催收實務及全面信用管理課程清晰逾期應收賬款的回收流程，加快欠款催收，挽回企業呆帳、壞帳損失；加強銷售流程中各環節的信用管理，規范合同及票據；...[詳細]
應收賬款催收方法與技巧課程
應收賬款催收方法與技巧課程培訓，旨在使學員掌握有效的賬款催收方法和技巧，加快應收賬款回收，挽回企業呆帳、壞帳損失，深入了解呆、壞賬的形成原因和危害，從源頭...[詳細]
催收
應收賬款控制與催收及信用管理實務
應收賬款控制與催收實務及全面信用管理課程清晰逾期應收賬款的回收流程，加快欠款催收，挽回企業呆帳、壞帳損失；加強銷售流程中各環節的信用管理，規范合同及票據；...[詳細]
工作，加快資金的流轉速度，提高資金利用效率，促進公司整體經濟效益的提高，特制定本制度。
第2條 權責單位
1．銷售部負責逾期應收賬款的催收工作。
2．財務部負責監督、督促銷售業務員進行逾期應收賬款的催收工作。
第2章 逾期應收賬款催收方法
第3條 發生客戶拖欠款，銷售人員
高績效銷售團隊久贏真經-銷售團隊建設與銷售人員考核激勵
銷售團隊建設課程幫助學員了解銷售主管的角色和職責，學習如何優化銷售隊伍的工作效率，建立銷售管理機制，提升銷售業績，學習如何建立科學的銷售績效考核系統，如何...[詳細]
可根據客戶的具體情況、信用程度等，采用適當的催收方法，以便及時回收逾期貨款。進行銷售款項催收，銷售人員可采用下表所示的方法進行。
第4條 以上六種催收賬款的方法是針對比較難纏、態度不好、貨款數額較大、收取極其困難等類型的客戶而使用的，銷售人員應注意掌握分寸，制定好策略，以達到自己收款的目的。切不可盲目實施或魯莽行事，避免造成不必要的后果。
第3章 催收前的準備工作
第5條 銷售人員的回款
《卓越客戶關系管理》及《銷售談判與專業回款技巧》
本課程共包含兩大部分：《卓越客戶關系管理》和《銷售談判與專業回款技巧》。課程收獲：按照什么標準對客戶分類，進行差異化管理，實現最高投入產出比；了解CRM應用系...[詳細]
技能培訓，培訓內容主要包括以下方面。
1．對回款的認識、銷售人員回款信心的培養訓練。
2．銷售回款的基本技能，并結合理論進行討論、演練和總結。
3．考慮銷售回款過程中的各種環境和條件，學習成功的回款案例，靈活掌握回款技能。
第6條 銷售資料準備
銷售人員在收款前，運用“客戶銷售統計表”和“客戶貨款回收日報表”兩種表格妥當規劃，以完成收款任務。
第4章 催收實施管理
第7條 截止到 年 月 日，××公司（客戶）已收貨，但至今仍沒有付款，銷售人員王××打電話進行催討，并詢問對方是否已經收到本公司“到期付款通知單”。
第8條 逾期15天未付款，發出第一封催討函（見附件1），并打電話給對方負責人詢問情況，了解××公司（客戶）態度。
第9條 逾期30天未付款，發出第二封催討函（見附件2）。再次與對方通電話，并同時停止發貨。
第10天 逾期90天未付款，發出第三封催討函（見附件3），并做好委托××機構進行催討回款的準備工作。
第11條 委托法律機構進行催討
對于本公司委托法律機構進行催討一事，應告知對方，函件內容見附件4。
第5章 附則
第12條 本制度自頒布之日起開始實施。
第13條 本制度呈請總經理審批后實施；修改、廢止時亦同。
（摘自實戰紅色管理創始人孫軍正老師培訓課堂經典案例）
