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一、項目庫
1、項目調整或修改時為什么不能調整23年分年度支出計劃？
答：項目調整只能調整當年或者下年的分年度支出計劃，不能調整上年分年度計劃，24年度不能調整23年度的分年度支出計劃。
2、“三保”項目如何申請？
答：為規范“三保”類項目申報使用，系統在項目庫管理模塊中新增“三保”類項目申請功能，并預置“三保”項目目錄，進入項目庫“(三保)項目入庫申請(保基本民生)”菜單申請“三保”項目，“項目入庫申請”菜單不再申請“三保”項目。
3、項目入庫保存時，提示“項目名字過長，無法保存”。
答：項目名字長度限制在45個漢字以內，尤其是“三保”項目入庫申請時，由于三保項目命名規則為“三保標識名稱+一級項目名稱”，有可能導致項目名稱過長無法保存。如有此問題，可聯系當地財政。
二、預算編制
1、(政府預算)政府待分項目預算審核后可以重新調整預算嗎？
答：（1）待分預算終審后，如未下達，可取消終審，退回修改；
（2）待分預算下達后，未形成指標或者形成指標后未使用的，可以取消下達，取消終審，退回修改；
（3）待分預算下達后，形成指標，并發生調劑或者使用的，則不能取消下達，無法修改。
2、(部門預算)為什么二上已經到財政崗，部門預算數據一直在變化？
答：2024系統優化調整了上級轉移支付提前下達業務，上級提前下達指標，分配給單位，形成單位指標后，數據會實時反寫到部門預算二上中。待部門預算確定后，需財政部門在調整調劑模塊選擇部門預算扎帳時間，部門預算扎帳后提前下達到單位指標的數據不再反寫至部門預算二上中。
3、(部門預算)為什么有的單位結轉指標不能寫入部門預算？
答：（1）結轉的單位指標為非預算單位指標，如實撥虛擬單位；
（2）結轉指標中的項目已經做了清理，不存在新年度的項目庫中。
4、(部門預算)部門預算取消預撥，退回單位后無法修改預算，提示“預算已下達，無法修改”。
答：如果財政只取消一筆預撥數據，該項目還存在其他預撥的情況，則無法修改，如需修改項目預算數據，需要將整個項目的預撥數據都取消。
三、預算調整調劑
1、預算單位為什么不能進行“公務接待費”指標調劑時調增？
答：一體化系統按業務要求進行了控制，預算單位在調劑“三公”類單位指標時，只能調減，不能調增。
2、上年結轉項目，在做24年預算的時候調整成了非政府采購項目，但是指標是政府采購項目，怎么調整？
答：在“項目調整”菜單下勾選指標，進行指標調劑，調整指標的政府采購標識。
3、預算單位在進行指標調劑時，保存提示“項目調整調劑后當年預算金額大于項目當年計劃支出數”。
答：預算單位在進行指標調劑時，一體化系統會依據指標數據的指標類型進行校驗，如果為結轉指標，則校驗上年分年度計劃表，如果為當年預算指標，則校驗當前年度的分年度計劃表。當調劑后的金額大于分年度計劃表中金額時，調劑無法保存，如確實需要調劑使用，需對應在項目庫中調整該預算項目的分年度支出計劃數。
4、采購預算調整時，保存提示“資金性質為:1111的采購預算金額大于采購指標金額，請修改!”。
答:檢查采購明細列表中政府采購預算的總金額，政府采購預算的總金額不得大于同一項目的政府采購指標金額，系統進行了控制，同一項目的采購指標金額必須大于或等于安排的采購預算金額。
5、指標科目調劑時，保存提示“項目編碼的一級項目與傳入不一致”。
答：科目調劑時，如果涉及跨指標類型調劑，例如：上年結轉指標追減、當年預算指標追加，將進行一二級項目校驗。處理方法：選中須調減的指標，直接點擊修改按鈕，修改科目和金額后保存即可。
6、單位實有資金指標如何調劑？
答：財政專戶管理資金、單位實有資金指標在“財政專戶管理資金單位指標調劑”菜單操作。
7、如何刪除未保存生成指標的科目調劑申請單？
答：在“項目調整”菜單下，勾選預算項目點擊左上角的調劑記錄，在彈出的窗口中刪除即可。
8、政府預算下達后，發現下錯了并且已經調劑了但尚未分配單位指標要收回重新下達怎么處理？
答：在“預算調整調劑”模塊，“政府預算調整調劑”-“支出預算調劑”下的“支出預算調劑終審”菜單，撤銷終審總指標調劑單后作廢，再從預算編制系統進行取消下達即可。
9、上年結轉指標結轉到新年度后如何查詢？
答：在“預算調整調劑”模塊，“預算調整和調劑查詢”-“單位指標查詢”菜單，在明細界面可以按照“指標類型”為22上年結轉或“業務處室”、“預算單位”、“預算項目”等要素進行篩選查詢即可。
10、采購預算調劑提示“資金性質為1112一般非稅收入的采購預算無采購指標”。
答：該1112一般非稅收入資金性質沒有對應的采購指標，必須先有采購指標，才能做采購預算調劑。
11、指標分配時，如何將政府待分指標分配至人員類、公用類二級項目？
答：在“預算調整調劑-->支出預算調劑-->支出預算調劑錄入”菜單，選擇一筆政府預算待分配指標，點擊“調劑”按鈕，進入調劑界面。在調劑界面下方的“調入指標信息”點擊“新增”按鈕后，新增一條調入單據，將調入單據的“業務處室”調整為人員類或公用類一級項目所屬的處室，然后“一級項目”選擇對應的人員類或公用類一級項目，再將“業務處室”調整為需指標分配的歸口業務處室，輸入“調入金額”后點擊“保存”按鈕，走完審核流程結束。后續歸口業務處室使用調劑后的政府預算指標進行分配人員類或公用類二級項目單位指標即可。
四、預算執行
1、如何查詢代理銀行退回的集中支付憑證？
答：預算單位需聯系代理銀行確認是退回還是退款，退回指銀行未支付，直接作廢退回預算單位，退款指代理銀行已完成支付及清算，收款方把資金退回代理銀行。如是退回，在菜單“集中支付憑證自動發送”菜單的“被退回”頁簽下找到被代理銀行退回的支付憑證，如是退款，被動退款在菜單“集中支付退回通知書登記”中查看，主動退款在菜單“集中支付（主動）退回通知書生成”中查看。
2、預算單位有一筆印刷費，在指標查詢里是有的，但是在支付頁面沒有。
答：先查詢指標使用情況，有兩種辦法：（1）在菜單“集中支付錄入”菜單，勾選“顯示余額為零”的可選項，可顯示所有已下達的單位指標，如“可用金額”為0，則表示該指標已使用完畢。（2）在菜單“單位指標查詢”中“匯總”頁簽查看具體的指標信息，如“可用金額”為0，則表示已經該指標已經使用完畢。再查指標是否正確選擇使用，如指標的政府采購標識為是，則需要進行政府采購支付，不能開展普通轉賬或公務卡等支付。
3、如何查詢動態監控中提交的支付解凍的審核流程？
答：在菜單“日常監控查詢”中，預算單位篩選查詢“預警詳情”即可顯示單位反饋的審核流程。
4、為什么采購支付時看不到合同信息，無法進行采購支付？
答：（1）2023年起，系統對采購項目支付進行了強關聯控制，二級項目在編制了采購預算，完成采購后的合同支付中，只能采用相同二級項目的采購指標進行支付，如支付指標與此采購指標二級項目不一致，則合同信息不顯示。（2）歷史合同二級項目為空，單位可選擇適當的采購指標進行支付。（3）如需查詢采購合同是否已經推送至一體化系統，在菜單“預算執行-->綜合查詢-->政府采購合同函”進行查詢，此報表可以查詢展示所有接收到的合同信息，包括合同（結轉）金額、合同對應的二級項目信息等。
5、政府采購支付保存報錯，提示“null”。
答：預算單位不能手工錄入采購品目進行保存，需點擊采購品目右側列表框，在彈出的窗口中搜索選擇對應的政府采購品目，點擊確認即可。
6、支付更正時怎么上傳附件？
答：按業務要求，支付更正需要上傳相應更正附件，在支付更正初審簽章時上傳，在菜單“支付更正初審簽章”菜單中，點擊“附件上傳”進行操作。
7、支付簽章時報錯，提示“初始化電子憑證庫客戶端失敗，請聯系管理員”。
答：預算單位在電腦桌面，雙擊憑證庫圖標，重啟一體化系統電子憑證客戶端軟件即可。
8、單位不能在一體化系統中進行往來資金支付。
答：預算單位如編制了年初單位資金預算，則在一體化系統進行單位資金及往來資金支付，如單位無單位資金預算，只有部分往來資金支付的需求，則不需要在一體化系統中開展往來資金支付，按原有辦法支付即可。
9、如何查詢集中支付憑證？
答：預算單位在“預算執行-->綜合查詢-->國庫集中支付憑證查詢”菜單中，根據支付憑證號查詢，點擊“操作日志”即可顯示支付憑證支付流程、操作人及操作時間及當前所處節點。
五、會計管理
1、單位資金支付資金補錄是指補單位資金支付憑證還是補錄核算賬務單據？
答：單位資金支付憑證補錄。補錄詳情系統操作手冊見江西預算管理一體化系統門戶下載中心操作手冊“單位資金支付補錄操作手冊”。
2、補錄的金額還需要做賬嗎？要求所有的單位支付都要做補錄，還是說超了5%偏離度的才做補錄？
答：如補錄的資金已經提前完成賬務處理，那么單位資金補錄生成支付憑證可以不進行賬務處理操作，只需核銷單位資金指標。單位根據業務要求，據實開展補錄，已使用的資金在年初編制單位資金預算中已做安排且通過線下完成支付，則需要線上完成補錄。
3、國庫集中支付業務怎樣自動生成會計憑證？業務單據記賬怎么操作？
答：使用統建會計核算模塊的單位，在“單位會計核算-->財務處理-->憑證處理-->業務單據記賬”菜單中。選擇對應的單據方案，一般是“國庫集中支付”，然后取數，從預算執行模塊取得國庫集中支付單據。勾選支付單據，點擊生成即可。
4、如何將總賬的所有科目信息都打印出來？
答：在“單位會計核算-->賬務處理-->打印歸檔-->賬簿打印”菜單中，選擇總賬，全選打印。
5、怎么設置憑證打印模板？
答：在“單位會計核算-->賬務處理-->打印歸檔-->憑證打印”菜單中，點擊右上角打印設置，選擇系統級的打印方案點擊“復制方案”，輸入方案名稱后，將單位級方案設置為默認，如果后續要調整打印模板，可以點擊“單位級方案”，重新選擇打印模板，選擇完畢后點擊保存。
6、如何設置憑證打印明細科目？
答：在“單位會計核算-->賬務處理-->打印歸檔-->憑證打印”菜單中，點擊“更多-->打印設置”選擇設置好的單位級默認的模板，將會計科目的打印級次選擇到明細。
7、資產負債表如何取數？
答： 進入賬務處理-會計報表，根據需要進入財務報表月報/年報菜單，選中具體的期間、賬套和報表，點擊取數，“本表取數”代表只取當前選中的報表，“全表取數”代表取當前所有的報表數據。取數可以按照自己要求進行勾選，是否包含未記賬憑證等。
六、決算和報告
1、部門決算中預算單位上報送流程是什么？
答：(1)基層單位經辦崗進行一體化系統數據提取，在提取數據基礎上補錄和完善報表，編制完成后使用“綜合運用/綜合審核”進行全套報表審核，審核無誤后點擊“上報”。
(2)部門經辦崗通過“節點匯總”對下級單位上報的決算數據進行匯總，匯總完成后使用“綜合運用/綜合審核”對部門及所有下級單位數據進行審核，審核無誤并上傳部門決算報表說明和分析報告后點擊“上報”。
(3)部門審核崗通過“會審中心”對本部門數據進行一鍵審核，并逐一檢查審核報錯信息，有誤的需退回單位修改完善，無誤的可手動將審核狀態修改為“審核通過”，所有審核事項的審核狀態均為“審核通過”后，點擊“通過”。
(4)財政初審崗（即對口的財政內部業務主管部門）通過“會審中心”對部門數據進行一鍵審核，并逐一檢查審核報錯信息，有誤的需退回部門修改完善，無誤的可手動將審核狀態修改為“審核通過”，所有審核事項的審核狀態均為“審核通過”后，點擊“通過”。
(5)財政復審崗（即財政國庫部門）通過“會審中心”對部門數據進行一鍵審核，并逐一檢查審核報錯信息，有誤的需退回部門修改完善，無誤的可手動將審核狀態修改為“審核通過”，所有審核事項的審核狀態均為“審核通過”后，點擊“通過”。
2、單位手工錄入決算報表后提取一體化系統數據是否會覆蓋已經填制的報表數據？
答：單位如果在“報表編制”子模塊中進行一體化系統數據提取則會覆蓋已經填制的報表數據，如果在“綜合運用/原始報表查看”中提取一體化系統數據，并生成初始報表，則不會覆蓋已經填制的報表數據。
3、決算填報順序是什么？
答：首先點一體化取數，然后決算填寫明細表Z05-1、Z05-2、Z05-3、Z06、Z08-1、Z08-2、Z10-1、Z10-2、Z12運算生成對應的支出決算明細表，Z05、Z08、Z10表審核無誤后在Z04、Z07、Z09、Z11表中補充完善相關數據然后依次填寫Z03、Z02表，最后在Z01-1和Z01表中補充調整預算數、預算等數據填報過程中依據先運算后審核的操作流程，逐表運算、審核，填報完畢進行全算和全審，全審無誤后，進行量化評價的運算，并在上報文檔中補充填報說明和分析報告，完成報表的編審工作。
4、目前決算報表中哪些數據可以通過一體化系統提取？
答：目前決算報表中涉及的本年收入、本年支出、年初年末結轉和結余的年初預算數、全年預算數，本年收入、本年支出的決算數，部分財務會計補充信息，“三公”經費年初預算數、全年預算數可從一體化系統相關業務模塊提取。
5、決算會審中心手動調整所有項都通過后，點上面的通過提示“審核項未全部通過”。
答：手動調整完審核狀態后，要注意點保存后再通過。
6、下載報告在哪，決算上報需要上傳什么附件？
答：在“報表編制-->功能欄-->下載報告”中下載，需要上傳XXX單位填報說明及XXX單位分析報告。
7、系統中的“運算”和“全算”，“審核”和“全審”功能有什么區別？為什么點“全審”沒有報錯，點“上報”時出現報錯信息？
答：“運算”為當前表運算（即單表運算）；“全算”為全套報表運算。“審核”為當前表公式審核（即單表審核）；“全審”為全套報表公式審核（即所有表的表間、表內公式審核）。“全審”僅是對全套報表進行公式審核，除公式審核外，單位還應當進行“與財政數據核對”“與上年數核對”“與初始表核對”等多項審核，如未完成這些審核，點“上報”可能會出現影響上報的錯誤信息。
8、決算中上年代碼如何填寫，有什么用？
答：上年代碼按去年組織機構（9位）加報表類型（1位）填寫，一共是10位數。用于本年年初數和上年的部門決算數據年末核對及提取。
七、賬戶管理
1、單位反饋賬戶被凍結，無法支付，單位應該怎么處理?
答：單位賬戶凍結后請及時開展對賬，出納、會計崗需在下月10號前完成上月賬戶流水對賬，主管需要在下一個月20號前完成上一個季度賬戶流水對賬，內部監督需要在1月31日前完成上年賬戶流水對賬，未完成對賬的，凍結賬戶支出功能，完成對賬后，賬戶在一小時左右自動解凍。單位對賬人員可登錄一體化系統，在菜單“對賬情況查詢表”中查詢賬戶四崗對賬、凍結（解凍）情況。
2、本級單位賬戶變更申請，錄入提示：“該賬戶有在途數據或未完成對賬，不能變更！”。
答：系統按業務要求進行了控制，賬戶進行變更前，確保該銀行賬戶不存在在途流程未結束的申請，并且出納、會計、主管、監督四個崗位需要完成該賬戶的所有流水的對賬。
