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 一、項目支出績效目標的編制

第1步：對項目的功能進行梳理，包括資金性質、預期投入、支出的范圍、實施內容、工作任務、受益對象，明確該項目支出的功能特性。

第2步：依據(jù)該項目的功能特性，預計項目實施在一定時期內所要達到的總體產出和效果，從而確定該項目所要實現(xiàn)的總體績效目標，并以定量和定性指標相結合的方式進行表述。

第3步：將項目支出的總體績效目標進行細化分解，并從中總結提煉出最能反映總體績效目標實現(xiàn)程度的關鍵性指標，并將其確定為相應的績效指標。

（一）產出指標

1.數(shù)量指標：反映項目需要完成的任務量，預期可以提供的公共產品及其數(shù)量，如購買設備數(shù)量、綠化養(yǎng)護面積、補貼人數(shù)、建筑規(guī)模指標等。（實際完成率）

2.質量指標：是指項目預期的質量等次和質量實現(xiàn)程度，如質量合格率、質量達標率、考核優(yōu)良率。

3.時效指標：反映項目預期工作進度，如計劃進度完成率、完成任務及時率、工期指標、工程形象進度等。通用指標：完成任務及時率=（計劃完成時間—實際完成時間）/計劃完成時間*100%。

4.成本指標：反映預期提供公共產品和服務所需要的成本，如總成本 、單位造價成本、單位功能成本、人均培訓成本、設備購置成本等。通用指標：預算完成率=實際支出金額/預算安排金額*100%。

（二）效益指標

反映與既定績效目標相關的、前述相關產出所帶來的預期效果的實現(xiàn)程度，由單位根據(jù)項目的具體情況選取填列。可進一步細分為：

1.經(jīng)濟效益指標：反映項目實施預期對經(jīng)濟發(fā)展帶來的直接或間接影響情況，有經(jīng)濟效益產生的項目必須在經(jīng)濟效益指標下設定反映項目預期經(jīng)濟效益的三級指標。如促進農民增收率或增收額、采用先進技術帶來的實際收入增長率、帶動社會資金投入乘數(shù)、休閑農業(yè)占農業(yè)總產值的比率、先進制造業(yè)和高技術制造業(yè)增加值占服務業(yè)增加值比重、電子商務交易額增長率（或增長額）等指標；沒有經(jīng)濟效益產生的項目不需要設定。

2.社會效益指標：反映項目公共產品或服務預期可以產生的社會效果，反映項目實施預期對社會發(fā)展所帶來的直接或間接影響情況，要根據(jù)項目實際，在社會效益指標下設定反映項目預期社會效益的三級指標。如購置的物品、設備、信息系統(tǒng)等項目，可設定“利用率（使用率）”為三級指標，反映項目購置的物品、設備、信息系統(tǒng)等的預期利用情況或使用頻率。又如“回應率”，反映某一天某一時間點前接獲的污水渠淤塞投訴，在同日做出回應的百分比。再如“接受免疫注射學生比率”、“接受藥物療程后的結核病人痊愈率”等等。工程項目的社會效益指標可根據(jù)可研報告設定

3.生態(tài)效益指標：反映項目實施預期對環(huán)境、生態(tài)產生的影響。有環(huán)境效益產生的項目必須在環(huán)境效益指標下設定反映項目預期環(huán)境效益的三級指標。如“污染物排減量”、“廢水排放達標率”、“固體廢棄物排放達標率”、“廢棄物再利用率”、“水電能源節(jié)約率”、“空氣質量優(yōu)良率”等指標。而相關建設工程項目可研報告都有設定。沒有環(huán)境效益產生的項目不需要設定生態(tài)效益指標。

4.可持續(xù)影響指標：反映相關產出帶來影響的可持續(xù)期限，項目是否可以持續(xù)發(fā)揮作用；現(xiàn)行管理體制是否滿足長遠發(fā)展需要；日后的運行成本是否高昂或需求不旺，使項目運行難以為繼而無法長遠發(fā)展；項目實施后預期對社會、經(jīng)濟、生態(tài)發(fā)展持續(xù)產生的影響。可持續(xù)影響指標對于中長期項目是指項目實施后3年或以上的影響，對于年度項目是指項目實施后1-2年的影響。有經(jīng)濟效益、環(huán)境效益產生的項目，必須填寫對經(jīng)濟、環(huán)境預期的影響，否則可不用填寫。可持續(xù)影響指標可實行定性分析，在“指標內容”處詳細說明填列項目實施對未來各方面影響。如“項目持續(xù)發(fā)揮作用的期限”、“對本行業(yè)未來可持續(xù)發(fā)展的影響”等。

（三）滿意度指標

滿意度指標：反映項目服務對象或項目受益人對相項目實施的滿意程度，根據(jù)實際細化為具體指標，如“受訓學員滿意度”、“群眾對××工作的滿意度”、“社會公眾投訴率/投訴次數(shù)”等。注意：單位填報滿意度時，必須自行填報對象或公眾的數(shù)量，可考慮定量或一定比例。如發(fā)放調查問卷30份，滿意度90%。

第4步：通過收集相關基準數(shù)據(jù)，如過去三年的平均值、以前某年度的數(shù)值、平均趨勢、類似項目的現(xiàn)今水平、行業(yè)標準、經(jīng)驗標準等，確定績效標準，并依據(jù)項目預期實施進展，結合預計投入的資金規(guī)模，確定績效指標的具體數(shù)值。

二、部門整體支出績效目標的編制

第1步：對部門的職能進行梳理，確定部門履職的各項具體工作職責。

第2步：結合部門中長期規(guī)劃和年度工作計劃，預計部門在本年度內履職所要達到的總體產出和效果，將其確定為部門總體績效目標，以定量和定性指標相結合的方式進行表述。即對履職業(yè)績和履職效果以績效指標進行表述。

第3步：依據(jù)部門所要實現(xiàn)的總體績效目標，結合部門的各項具體工作職責，將其轉化為具體的工作任務，確定每項工作任務預計要達到的產出和效果，并從中總結提煉出最能反映工作任務實現(xiàn)程度的關鍵性指標，并將其確定為相應的績效指標。

第4步：通過收集相關的基準數(shù)據(jù)，如過去三年的平均值、以某年度的數(shù)值、平均趨勢、類似項目的先進水平、行業(yè)標準、經(jīng)驗標準等，確定績效標準，并結合年度預算總體安排，確定績效指標的具體數(shù)值。如“人均三公經(jīng)費”水平低于前三年平均水平，或者比上年下降5%。