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佐證材料參考
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重點任務 |
佐證材料參考 |
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一、規范設置會計工作崗位 |
財務辦法/規定、崗位職責規定/制度等文件。 |
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二、規范任用會計人員 |
會計人員專業技術資格證書、任命文件、培訓記錄（通知、簽到表、報道等）、信息采集和繼續教育記錄截圖等。 |
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三、規范單位會計核算 |
財務會計管理制度/手冊的封面和目錄頁、2022年度會計憑證（整本裝訂情況+2張憑證）、2022年度會計賬簿和財務報告的封面、目錄頁等。 |
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四、建立健全內部管理制度 |
相關制度文件、內控手冊的封面和目錄頁、內控信息化系統截圖、經濟活動風險評估報告、會計工作交接記錄、會計檔案室照片、會計檔案交接記錄、查閱登記表等。 |
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五、有效發揮會計監督職能作用 |
相關制度文件、內部審計監督底稿等。 |
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六、工作亮點 |
能體現工作亮點的證書、成果、新聞報道等。 |
備注：佐證材料僅報送電子版，可通過拍照圖片或掃描文件報送，有條件的單位可將全部佐證材料整合為一個pdf文件。
