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省財政廳會計處 方 芳
內控報告編制工作推行四年來，無論是單機版填報工作，還是網絡版試點，省財政廳會計處始終嚴格按照財政部統一部署，有序推進全省各級各類行政事業單位內部控制建設工作，在規范單位各類經濟活動、有效防范舞弊和預防腐敗、提高單位公共服務的效率和效果等方面發揮了積極的作用。
根據今年內控編報工作服務財政改革、優化指標體系、提升數據質量等新特點新要求，我處堅持將確保應報盡報與提升數據質量作為內控報告編制工作的重點來抓，主要做好了以下幾方面的工作：
一、部署在前，把好填報“數量關”
為攻克內控報告填報工作中填報對象標準不細、底數不清的工作難點，我處在總結前幾年工作經驗的基礎上，認真開展內控單位核查、強化單位管理等工作，進一步明晰內控報告填報對象，壓縮單位因特殊原因不報內控報告的空間。一是組織開展內控報告核查工作。2021年年初，組織開展了全省內控報告編制填報對象摸底核查，發現全省有1768家單位因機構改革、財務未獨立、機構性質、企業化管理、單位規模過小、兩塊牌子一套人馬等特殊原因不適用內控報告填報主體，全面摸清了內控報告填報對象與決算填報口徑不相符的情況。二是上收內控填報系統的單位管理權限。針對市縣財政部門在填報過程中出現隨意刪減單位的情況，將市州、縣市區財政部門增刪用戶權限關閉，統一上收至省一級，確保填報單位的標準一致。三是提前核查填報對象。系統初始化單位前，針對涉改、涉密、企業化管理等特殊情況，由單位出具說明，經縣市區財政部門核實情況后報我處統一審核，確保全省填報口徑一致。
二、校驗在先，把好數據“質量關”
根據內控報告數據質量自查的工作要求，我處注重部門協同，加強與國庫、資產等處室的聯動，建立了數據共享共用機制，把好數據“質量關”。一是提前預置業務數據。經認真梳理比對決算、資產報表與內控編報指標，提取了“年末在職人數、應上繳非稅收入金額、實際上繳非稅收入金額”等9項關鍵業務數據，提前預置到內控報告編報系統，并將各項數據與單位一一對應，確保內控編報數據與資產、決算數據口徑一致。二是建立業務數據自動校驗機制。在保持全國統一內控報表軟件環境和要素指標的同時，新增了9項關鍵業務數據自動審驗功能。單位數據提交時，若業務數據填報錯誤，系統將自動報錯，需重新檢查修改后方可提交。通過系統自動審核，切實將數據審核工作提前到單位填報環節，極大提高了全省內控報告數據的準確性，進一步夯實了我省內控報告數據基礎。
三、服務在線，把好填報“進度關”
內控報告填報涉及各級各類行政事業單位，具有涉及面廣、流程操作繁瑣等特點。針對部分單位（尤其是基層單位）反映填報有難度的情況，我們將為單位辦實事、強服務的工作要求融入全省各級行政事業單位內控報告編報具體實際中，將內控報告填報工作和黨史學教活動內涵相結合，堅持服務在線，把好填報“進度關”。一是通過制作內控填報操作視頻線上指導。根據匯總單位、基層單位的填報特點和要求，分別制作了“湖南省2020年度行政事業單位內部控制報告編制視頻操作講解”視頻，可隨時線上下載，全面指導全省各級各類單位填報。二是建立聯絡督查機制實時跟蹤。建立內控聯絡員隊伍，實時跟蹤反饋填報進度及問題，確保準確掌握各地填報進度，有針對性的予以督促。三是搭建指導交流平臺，實時回應疑難問題。通過建立QQ群、微信群、公開服務電話等方式進行實時指導，安排會計處業務骨干、專門技術人員全天在線服務，及時回應單位登錄密碼丟失、上傳附件失敗、網頁打不開等技術性問題，極大提高了單位填報效率，加快了填報進度。
