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(1) 企業應當建立釆購申請制度，明確相關部門或人員的職責權限及相應的請購和 審批程序。
(2) 企業應當嚴格按照預算執行進度辦理請購手續。對于超預算和預算外釆購項 目，應先履行預算調整程序，由具備相應審批權限的部門或人員審批后，再行辦理請購 手續。
(3) 企業應當建立科學的供應商評估和準入制度，確定合格供應商清單，與選定的 供應商簽訂質量保證協議，建立供應商管理信息系統，對供應商提供物資或勞務的質量、 價格、交貨及時性、供貨條件及其資信、經營狀況等進行實時管理和綜合評價，根據評 價結果對供應商進行合理選擇和調整。
(4) 企業應當根據市場情況和采購計劃，采取招標采購、詢價或定向采購、直接購 買等方式，合理選擇釆購方式°
(5) 企業應當建立采購定價機制，釆取協議采購、招標釆購、談判采購、詢比價釆 購等多種方式合理確定采購價格。
(6) 企業應當根據確定的供應商、釆購方式、釆購價格等情況擬訂采購合同，明確 雙方權利、義務和違約責任，并按照規定權限簽訂釆購合同。
(7) 企業應當建立嚴格的采購驗收制度，確定檢驗方式，由專門的驗收機構或驗收 人員對購買物資(勞務)進行驗收，出具驗收證明。驗收過程中發現的異常情況，負責 驗收的機構或人員應當及時報告，査明原因并及時處理。
(8) 企業應當加強物資采購供應過程的管理，做好采購業務各環節的記錄，確保采 購業務的可追溯性。及時跟蹤合同履行情對有可能影響生產或工程進度的異常情況， 應出具書面報告并及時提出解決方案。
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