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    寧財（會）發(fā)〔2020〕125號

自治區(qū)級各部門（單位），各市、縣（區(qū)）財政局、寧東管委會財政審計局：

　  為全面掌握2019年全區(qū)各級各類行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建立與實施情況，深入推進行政事業(yè)單位加強內(nèi)部控制體系建設，根據(jù)《財政部關于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設的指導意見》（財會〔2015〕24號）、《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告管理制度（試行）》（財會〔2017〕1號）和《財政部關于開展2019年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作的通知》（財會函〔2019〕16號）的有關要求，自治區(qū)財政廳決定開展2019年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作。現(xiàn)將有關事項通知如下：

一、編報要求

　 （一）強化組織領導。各地區(qū)、各部門要切實加強對本地區(qū)（部門）內(nèi)部控制報告編報工作的組織領導，健全工作機制，制定工作方案，明確時間節(jié)點，層層落實責任，做好內(nèi)部控制報告的編制、審核、匯總、報送等工作；同時做好內(nèi)部控制報告與部門決算、政府采購、國有資產(chǎn)報告等工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，確保同口徑數(shù)據(jù)的一致性。

　　（二）及時準確編報。各單位應當根據(jù)本單位2019年度內(nèi)部控制建立與實施實際情況，認真編制本單位《2019年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告》（見附件1），按時完成內(nèi)部控制報告的編報工作。各單位負責人應當對本單位內(nèi)部控制報告的真實性和完整性負責。

各地區(qū)、各部門應當在對所屬單位報送的內(nèi)部控制報告進行審核和匯總的基礎上，編制《2019年度地區(qū)（部門）行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告》（見附件2）。

（三）加強監(jiān)督檢查。各地區(qū)、各部門應當對所屬單位內(nèi)部控制報告編報工作和內(nèi)部控制報告內(nèi)容的真實性、完整性和規(guī)范性進行監(jiān)督檢查，對未及時開展內(nèi)部控制報告編報工作的單位，要督促其及時開展內(nèi)部控制報告編報工作；對編報工作推進不力、進度遲緩的單位，應督促其提高編報工作效率；對編報內(nèi)部控制報告弄虛作假的單位，應追究相關單位和人員的責任。

　　（四）加強分析應用。各地區(qū)、各部門應當積極開展內(nèi)部控制報告的專題分析和結果的應用工作，深入挖掘內(nèi)部控制報告應用價值，指導各單位積極開展內(nèi)部控制問題的整改落實，推動各單位進一步完善內(nèi)部控制體系，提高內(nèi)部控制工作水平。

二、報送時間

（一）各市、縣（區(qū)）財政局、寧東管委會財政審計局要盡快部署本地區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作，指定專門人員認真學習掌握內(nèi)部控制報告填報和系統(tǒng)操作要求，廣泛開展培訓、指導、答疑解惑，確保2020年8月1日前完成本地區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告的審核和匯總工作，將本地區(qū)紙質版匯總內(nèi)部控制報告由本地區(qū)財政部門主要負責人簽章，并加蓋公章后報送自治區(qū)財政廳（會計處）。

（二）自治區(qū)級各部門（單位）于2020年7月26日前完成本部門（單位）所屬行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告的審核和匯總工作，將本部門紙質版匯總內(nèi)部控制報告由匯總部門負責人簽章，并加蓋單位公章后報送自治區(qū)財政廳（會計處）。

     三、其他事項

　　（一）編報方式。2019年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報采取網(wǎng)絡版方式報送，通過IE、Firefox（火狐）、Chrome（谷歌）等主流瀏覽器登陸“財政部統(tǒng)一報表系統(tǒng)（寧夏）”（http://218.95.166.224：9797)，開展2019年度內(nèi)部控制報告的編報工作。

（二）關于典型案例報送要求。根據(jù)《財政部關于開展2019年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作的通知》（財會函〔2019〕16號）要求，自治區(qū)人民檢察院、寧夏職業(yè)技術學院、寧夏農(nóng)林科學院、寧夏廣播電視臺、自治區(qū)人民醫(yī)院、自治區(qū)交通廳等6家單位除上報行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告外，還應隨報告一起報送內(nèi)部控制建立與實施典型案例（包括單位名稱及案例名稱），自治區(qū)財政廳將上報財政部。自治區(qū)其他部門在內(nèi)部控制建立與實施中成績顯著的，可隨同行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告一起報送本部門或所屬事業(yè)單位內(nèi)部控制建立與實施典型案例（包括單位名稱及案例名稱）。

各市、縣（區(qū)）財政局按單位類別（行政單位、教育事業(yè)單位、科學事業(yè)單位、文化事業(yè)單位、衛(wèi)生事業(yè)單位、其他單位）推薦可復制、可推廣的行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建立與實施典型案例（包括單位名稱及案例名稱），每類不超過3家，隨同本地區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告一起報送自治區(qū)財政廳（會計處）。

（三）聯(lián)系人及聯(lián)系方式。

聯(lián)系人：白雪娟   寧夏財政廳會計處1307房間

聯(lián)系電話：0951-5069436

qq群號：545048119

技術支持：北京久其軟件股份有限公司

寧夏地區(qū)技術服務電話：0951-5069451  6085223

聯(lián)系人：馬瑞   冀轉玲

為方便內(nèi)部控制報告編報過程中的問題解答和溝通，請各市、縣（區(qū)）財政局、寧東管委會財政審計局和自治區(qū)級各部門（單位）及時申請加入qq群，并通過qq群或“財政部統(tǒng)一報表系統(tǒng)（寧夏）”下載專區(qū)下載網(wǎng)絡版操作手冊和視頻。

　　附件：1.2019年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報

        2.2019年度地區(qū)（部門）行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告

　　　                                       寧夏回族自治區(qū)財政廳

　　                                             2020年3月4日

（此件公開發(fā)布）

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