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各省轄市、濟源示范區、省財政直管縣（市）財政局，省直各部門，各有關單位：
為深入推進我省行政事業單位內部控制建設，根據《財政部關于全面推進行政事業單位內部控制建設的指導意見》（財會〔2015〕24號）、《行政事業單位內部控制報告管理制度（試行）》（財會〔2017〕1號）、《財政部關于開展2019年度行政事業單位內部控制報告編報工作的通知》（財會函〔2019〕16號）和《財政部會計司關于調整2019年度行政事業單位內部控制報告報送時間的通知》（財會便〔2020〕8號）的有關要求，開展我省2019年度行政事業單位內部控制報告編報工作。現通知如下：
一、編報方式
2019年度行政事業單位內部控制報告，我省繼續實行單機版編報，各地區、各部門、各單位使用財政部統一制發的“2019年度行政事業單位內部控制報告填報軟件”開展編制、匯總工作。請登錄財政部會計司網站（http://kjs.mof.gov.cn/）“在線服務--軟件下載”欄目或河南省財政廳一體化業務數字平臺（財政內網）“通知公告”欄目下載填報軟件及有關操作手冊和操作講解視頻等（單機版）。請關注財政部會計司網站，留意內部控制報告填報軟件補丁發布情況，及時更新參數。
二、報送時間
（一）地方財政部門
各省轄市、濟源示范區、省財政直管縣（市）財政部門應于2020年8月31日前完成對所屬市縣及本級部門（不含垂直管理部門）行政事業單位內部控制報告的審核和匯總工作，將本地區紙質版和電子版匯總行政事業單位內部控制報告一并報送省財政廳（會計處）。紙質版報告應當由本地區財政部門主要負責人簽字，并加蓋公章。電子版內部控制報告從2019年度行政事業單位內部控制報告填報軟件導出.jio格式文件，內容包括匯總內部控制報告和納入匯總范圍內各級行政事業單位內控報告。
（二）省直部門
省直各部門、各單位應于2020年8月31日前完成本部門、本單位所屬行政事業單位內部控制報告的審核和匯總工作，將紙質版和電子版匯總行政事業單位內部控制報告一并報送財政廳（會計處）。紙質版報告應當由本部門（單位）主要負責人簽字，并加蓋公章。報告的電子版從2019年度報告填報軟件導出.jio格式文件，內容包括匯總報告和納入匯總范圍的各行政事業單位報告。
垂直管理單位應按照要求向上級主管部門單向報送。
三、編報要求
（一）提高思想認識。年度內部控制報告是對單位內部控制工作的總結和評價，是單位開展內部控制建設的必要環節。我省內部控制報告工作已納入河南省法治政府建設領導小組依法行政考核內容，各級、各部門、各單位要提高對內部控制報告工作重要性的認識，搞好以評促建，進一步推動單位內部控制建設，完善內部控制體系。
（二）加強組織領導。各地區、各部門、各單位要加強組織協調，制定工作方案，明確時間節點，做好內部控制報告的編制、審核、匯總、報送、分析、使用等工作。統籌協調內部控制報告工作與部門決算、財務報告、政府采購、國有資產報告等工作，確保相關數據的一致性。
（三）加強督導審核。2019年內控報告的內容與往年報告有所變化，各單位應根據實際情況，認真學習軟件操作手冊，如實、及時編制報送報告。各地區、各部門應當對所屬單位內部控制報告編報工作和內部控制報告內容的真實性、完整性和規范性進行認真審核，對未及時開展內部控制報告編報工作的單位，要督促其及時開展內部控制報告編報工作；對編報工作推進不力、進度遲緩的單位，應督促其提高編報工作效率。
（四）開展分析應用。堅持需求導向和問題導向，探索應用大數據技術，挖掘內部控制報告價值，積極開展內部控制報告的專題分析和評價結果的應用工作。
聯系人：河南省財政廳會計處 付會香 李穎杰
聯系電話：0371-65808925，65808023
電子郵箱：[email protected]
聯系地址：鄭州市金水區經三路25號
郵政編碼：450008
附件：1.2019年度行政事業單位內部控制報告
2.2019年度地區（部門）行政事業單位內部控制報告
3.內控填報軟件下載
2020年2月20日
豫財會〔2020〕3號：附件1.2019年度行政事業單位內部控制報告
豫財會〔2020〕3號：附件2.2019年度地區（部門）行政事業單位內部控制報告
內控填報軟件下載
