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移動四川公司將預(yù)算標桿管理引入地市公司預(yù)算管理

中國移動四川公司圍繞集團標桿體系框架,結(jié)合本省需求,通過標桿探索、啟動、應(yīng)用三個階段,逐步建立以標桿為手段的管理模式。創(chuàng)新運用“直接+場景”為主的對標體系,搭建市場、業(yè)務(wù)發(fā)展、資產(chǎn)等五類標桿場景池,30個具體對標場景,80個標桿指標。借力系統(tǒng)實現(xiàn)標桿按月輸出,有效提升數(shù)據(jù)時效性。同時通過開展對標提升專項活動、分片區(qū)座談幫扶等手段引導(dǎo)分公司從效益視角優(yōu)化資源管控。近年來,在對分公司預(yù)算編制和分解中,探索引入內(nèi)臵標桿和影響動因,綜合考慮各市(州)GDP、常駐人口、客戶發(fā)展與收入規(guī)模、支出及凈利潤水平,將21家分公司分為5類。通過標桿改進、業(yè)務(wù)驅(qū)動、增長預(yù)期等多維度、多視角為資源精準投放提供客觀、可靠的決策信息。

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