本報訊 隨著2014年《湖南省貫徹實施〈行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）〉工作方案》印發(fā)實施，在省財政廳的部署和指導(dǎo)下，省水利廳以制定實施《湖南省水利廳內(nèi)部控制工作手冊》（以下簡稱《手冊》）為標志，內(nèi)部控制工作悄然提速。《手冊》以中央《黨政機關(guān)厲行節(jié)約、反對浪費條例》、財政部《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》和我省《工作方案》為依據(jù)，結(jié)合水利廳內(nèi)部經(jīng)濟活動管理實際編制而成，旨在提高廳機關(guān)各層級領(lǐng)導(dǎo)干部和工作人員的風險防范意識，提升廳機關(guān)經(jīng)濟活動內(nèi)部管理水平，保障各項職能工作的有效開展。
《手冊》梳理出水利廳各部門、企業(yè)和事業(yè)單位經(jīng)濟活動內(nèi)部流程，控制關(guān)鍵節(jié)點，確保不相容崗位（職責）相分離，并對經(jīng)濟活動業(yè)務(wù)流程和預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行等專項資金風險防控列出了圖表，力爭將各環(huán)節(jié)風險考慮周全，以達到事前防范、事中控制、事后監(jiān)督的總體要求。根據(jù)《手冊》明確的程序，重大經(jīng)濟事項由相關(guān)部門和單位逐級提出建議，報廳黨組會或廳務(wù)會議研究決定；重大突發(fā)事件和防汛搶險等緊急情況下涉及專項資金安排等有關(guān)事項，由廳長商分管廳領(lǐng)導(dǎo)決策或由廳長授權(quán)分管廳領(lǐng)導(dǎo)決策后，書面向廳領(lǐng)導(dǎo)班子全體成員通報并分頭抓好落實。《手冊》明確，涉及廳機關(guān)50萬元以上的支出、廳直屬事業(yè)單位金額100萬元以上的支出、廳管公司大額資金使用和重大投資事項、大宗辦公設(shè)備和車輛購置及固定資產(chǎn)的處置事項，須提交廳黨組會或廳務(wù)會研究決定。《手冊》實施以來，省水利廳各項內(nèi)控工作正常有序開展，各部門、單位之間的業(yè)務(wù)溝通與聯(lián)系進一步密切，建章立制工作更加重視，成效初步顯現(xiàn)。同時，人事管理制度、財務(wù)授權(quán)審批制度、重大財務(wù)事項報告制度、購買服務(wù)事項審批制度、內(nèi)部資產(chǎn)管理制度建設(shè)也得以進一步推動和完善。
今年，省水利廳將重點組織開展內(nèi)部控制的宣傳和培訓(xùn)工作，引導(dǎo)全廳廣大干部職工關(guān)注內(nèi)控工作，在廳系統(tǒng)形成內(nèi)控合力，營造內(nèi)控氛圍。在此基礎(chǔ)上，不斷強化結(jié)果運用，積極推進內(nèi)控制度有效性的檢查、考核與評價工作；研究建立定期檢查和不定期檢查的制度和辦法；加快制定內(nèi)控指標體系與評價參數(shù)，探索內(nèi)外監(jiān)督工作的結(jié)合，促進內(nèi)控機制建設(shè)的深入與完善。 （江寧）
