國際金融專家認為“中國企業將面臨的不僅是經營風險，而更大的風險是來自稅收風險。產生稅收風險的主要原因是-缺乏高級稅收管理人才”。隨著經濟全球一體化，目前越來越多的國內企業走出國門、跨國企業進入中國，由于稅制不同、適用會計準則不同、市場融資環境不同等，因此涉及到的稅收、會計、資本運作等都有很大差異。高頓財務培訓《高級稅務經理》課程不僅從企業的經營管理角度，還將從企業資本運作和跨國經營的涉稅問題、跨國經營稅務會計處理、跨國資本運作和IPO的財務稅務處理這幾個方面切入，用大量的案例向學員講述其中奧妙。為了幫助企業培養一批高端的稅務經理人，掌握國家稅收最新政策，更新稅收觀念，提高稅收管理水平，學會用稅收手段經營和管理企業。幫企業建立完善的稅收管理體系，規范企業的稅收行為，為企業健康發展保駕護航。
課程背景
近兩年來中國會計、稅收、審計等制度都出現了較大的變化。中國企業將面臨的不僅是經營風險，而更大的風險是來自稅收風險。產生稅收風險的主要原因是——缺乏高級稅收管理人才。當前企業面對的主要稅務難題是：如何充分掌握稅務法規的變化、如何適應稅務合規性要求日益增長的復雜性、如何應對稅務機關監管尺度的收緊，以及如何實現對稅務風險的有效管理等問題。同時，隨著經濟全球一體化，目前越來越多的國內企業走出國門、跨國企業進入中國，由于稅制不同、適用會計準則不同、市場融資環境不同等，因此涉及到的稅收、會計、資本運作等都有很大差異。
課程收益
é 幫助學員全面國際國內稅法概況
é 幫助學員了解和領悟稅收籌劃中的風險和收益
é 對比不同的資本運作方式給企業帶來不同的稅收優惠
é 引導學員嘗試進行專業性的國際稅收籌劃
é 引導學員嘗試規避收稅籌劃中存在的風險
課程對象
l 稅務從業人員——已經具備一定的專業水平，并有志于提升稅務籌劃管理水平，成為高級稅務管理人才
課程內容
第1天 稅務總監定位及稅收法律問題
一、 21世紀稅務總監定位
- 稅務總監的戰略角色界定
- 稅務總監的工作職責
- 稅務總監必備觀念、素質和能力
- 稅務總監的職業道德
- 怎樣處理與稅務部門的關系
- 怎樣利用好稅務代理機構
二、 稅收與法律
- 企業如何規避經營過程中的法律陷阱
- 企業經濟合同涉稅條款與法律風險
- 企業重組并購的法律問題
- 稅收征管法在企業中的高級運用
- 企業相關經濟法規的分析與運用
- 歐、美、亞洲主要證券市場IPO的法律問題
- 稅務籌劃與法律風險
三、 國際避稅與反避稅問題
- 我國企業國際稅務籌劃現狀
- 一般反避稅條款
- 特別納稅調整
第2天 稅收政策深度精析及籌劃
四、 所得稅政策深度精析及籌劃
- 新企業所得稅法與企業發展戰略
- 最新企業所得稅優惠政策解析
- 新企業所得稅優惠政策應用與操作技巧
- 企業內部經營環節的所得稅管理與納稅籌劃
- 企業投、融決策的所得稅管理與納稅籌劃
- 企業所得稅經典案例分析
- 個人所得稅政策剖析與稅務規劃
五、 流轉稅及其他稅政策深度精析與籌劃
- 增值稅改革與企業發展戰略
- 新增值稅、營業稅、營業稅實施條例深度解析增值稅政策剖析與稅務籌劃
- 營業稅政策剖析與稅務籌劃
- 消費稅政策剖析與稅務籌劃
- 土地增值稅政策剖析和稅務規劃
- 房地產稅政策剖析和稅務規劃
- 流轉稅經典案例分析
六、 企業國際稅務籌劃實戰分析
- 利用避稅港——案例分析
- 合理選擇企業組織形式——案例分析
- 利用國際稅收協定——案例分析
- 利用稅收優惠政策——案例分析
- 利用延期納稅的規定——案例分析
- 資本弱化——案例分析
- 利用轉讓定價——案例分析
第3天 其他稅收政策解析
七、 新會計制度與稅法差異分析
- 新會計制度與稅法差異概述
- 新會計準則應用及主要核算案例解析
- 稅收與財務差異分析及核算技巧
- 收入的差異及處理
- 成本費用的差異及處理
- 資產的差異及處理
- 改組業務的差異及處理稅收與會計差異的分析運用
- 新企業所得稅法與新會計準則差異分析
- 增值稅轉型會計處理高級技巧
八、 資本運作、重組并購稅收政策
- 財務稅務規劃與高級運用
- 境內企業投資、重組并購的財務稅務問題的分析、運用與規劃
- 企業并購和資本擴張的財務、稅務規劃
- 境內、外各種投資的涉稅問題與財務規劃
- 股權投資的稅務規劃與會計處理
- 重組的稅務規劃與會計處理
- 企業合并、分立的稅務規劃與會計處理
- 整體資產轉讓、置換的稅務規劃與會計處理
- 企業清算流程與稅務規劃與會計處理
高頓財務培訓特別邀請國家稅務局官員和相關權威專家，隆重推出全國首個旨在培養頂級稅務人才的高級稅務經理研修班。從企業的經營管理角度，還將從企業資本運作和跨國經營的涉稅問題、跨國資本運作和IPO的財稅處理這幾個方面切入，用大量的案例向學員講述其中奧妙。幫助企業培養一批高端的稅務經理人，掌握國家稅收最新政策，更新稅收觀念，提高稅收管理水平，學會用稅收手段經營和管理企業。幫企業建立完善的稅收管理體系；規范企業的稅收行為，為企業健康發展保駕護航。給企業戰略發展、資本運作、跨國經營提供更全面、無縫隙的財務、稅務專業方案，為企業發展避免財稅風險貢獻更多價值。
